第一部 部门概况
一、主要职能
宿迁市供销合作总社为市政府直属单位，是全市供销合作社的领导机构，主要承担发展并指导成员社兴办农民专业合作社、组织开展农村社区综合服务、搭建农村生产生活资料供应平台和充分发挥农业生产资料供应主渠道作用等职能。具体职能如下：
1、宣传贯彻中央和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划；指导全市供销合作社的改革和发展。
3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。
4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。
5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。
6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
7、参与农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
8、管理营运市本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
9、组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。
10、承办市委、市政府交办的其他任务。
市供销总社机关依照公务员制度进行管理，所需经费全额纳入市级财政预算。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、发展规划处、资产管理处、合作事业处、农村电子商务处五个职能处室，另按有关规定设立了纪检组、工会组织。本部门无下属单位。
（1）办公室 负责市社机关的综合性管理，协调机关内外部的工作关系，负责政策调研、新闻宣传、文秘、档案、保密和行政工作。负责后勤服务、机关经费,制定机关工作制度，保证机关工作正常运转。负责党组织建设、市社机关和所属单位人员调配、任免、考核、奖惩、职称评聘和劳资管理；负责全系统职工教育、培训；指导全系统文明行业创建活动。
（2）发展规划处 宣传贯彻党和国家有关农村经济工作特别是供销合作事业的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；负责拟定市社经济发展规划和年度计划；指导全系统经营战略的研究，推广现代经营方式；指导全系统外事、外经、外贸工作；负责全系统基本建设工作；负责拟定本级重大投资开发计划，组织开展对较大投资开发项目的论证和管理工作。
（3）资产管理处 负责社有资产营运管理，促进社有资产保值增值。指导全系统及所属单位财务、会计工作及内审监督工作；研究制订财务制度和会计制度并监督贯彻执行；组织实施各项减免税、财政补贴和政策性亏损的弥补工作；对全系统经济运行情况进行分析。
（4）合作事业处 代表农民社员和供销合作社向政府和有关部门反映情况，提出意见，参与协调有关政策；指导供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系；指导全系统发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，指导广大农民群众走向市场；参与农业生产资料、再生资源等重大业务的行业政策协调和指导；指导全市供销社系统统计、市场分析及预测工作；指导全系统推行全面质量管理，配合有关部门打击制售假冒伪劣商品行为；指导全系统科技工业、饮食服务、仓储运输、农副产品、烟花爆竹、安全生产、防汛救灾工作，负责有关防汛物资的储备及检查落实。指导县社开展目标管理，对下级社的其它社务活动提供服务。加强对集体商业的业务指导和管理。
（5）农村电子商务处 研究拟定促进我市农产品电子商务发展的法规、规划和政策并组织实施；负责贯彻执行国家农产品电子商务的相关标准、规则，建立农产品电子商务统计和评价体系，开展农产品电子商务行业监测和分析，推动农产品电子商务区域合作；完善跨部门农产品电子商务工作协调机制；指导推动农产品电子商务平台、示范企业、示范基地和产业园区建设，培育农产品电子商务企业，普及、深化农产品电子商务应用，促进农产品电子商务交易、网络零售等健康发展；负责促进农产品电子商务服务业发展，推进农产品电子商务与物流快递协同发展；办公室、经济发展处、财务审计处、社务管理处四个职能处室，另按有关规定设立了纪检组、工会组织。
2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位1家为市供销社本级
三、2018年度部门主要工作任务及目标
（一）积极稳妥推进供销社综合改革。在泗阳县社推进一二三产融合专项试点的基础上，引导和推动基层改革创新。进一步加强项目建设，2018年计划新建现代农业综合服务中心3个，新建一二三产业融合发展示范项目2个。
（二）进一步深化农业社会化服务。继续实施土地托管项目，引导社有企业成立专业服务公司，基层社组建农机、植保等服务型农民合作社，采取合作经营、订单服务等服务模式，开展耕种管收加贮等环节为一体的系列化服务。2018年计划开展农产品经纪人培训1次。
（三）扎实推进基层组织建设。坚持开放办社，加强与社会资源联合合作，整合优势资源合力共建基层组织。2018年计划创建“三体两强”基层社2个，改造提升综合服务社36个。
（四）进一步发展农村电商。以开展农产品、农资、日用消费品电子商务为重点，分类推进农村综合服务社、“一村一品一店”等基层网点信息化提升。2018年农产品网上交易额争取超过70亿元，培育年销售额超100万元的农产品网店200家。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
（以上表格见附件）
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本部门2018年度收入、支出预算总计343.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加13.65万元，增长4.14%。主要原因是在职及退休人员各项工资补贴、日常经费的正常增长。其中：
（一）收入预算总计343.33万元。包括：
1、财政拨款收入预算总计343.33万元
（1）一般公共预算收入预算343.33万元，与上年相比增加13.65万元，增长4.14%。主要原因是在职及退休人员各项工资补贴、日常经费的正常增长。其中：
（2）政府性基金收入预算0万元，上年也是0万元。
2、财政专户管理资金收入预算总计0万元，上年也是0万元。
3、其他资金收徒预算总计0万元，上年也是0万元。
4、上年结转资金预算数为0万元，上年也是0万元。
（二）支出预算总计343.33万元，包括：
1、一般公共服务（类）支出0万元，上年也是0万元。本部门不涉及此类工作。
2、公共安全（类）支出0万元，上年也是0万元。本部门不涉及此类工作。
3、商业服务业等支出343.33万元，与上年相比增加13.65万元，增长4.14%。主要原因是在职及退休人员各项工资补贴、日常经费的正常增长。
3、结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门经费主要是人员经费、日常办公经费和少量项目经费，本年度能够使用完全，没有结转。
此外，基本支出预算数为299.44万元。与上年相比增加39.65万元，增长15.26%。主要原因是因为有人员调入本部门引起的工资费用增加、晋档晋级引起的工资费用增加和日常办公经费的正常增加。
项目支出预算数为44万元。与上年相比减少26万元，减少37.14%。主要原因是取消了为农服务社的专项30万元，同时办公大楼的维护整修资金增加4万元。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计343.33万元，其中：
一般公共预算收入343.33万元，占100%；
政府性资金预算收入0万元；
财政专户管理资金0万元；
其他资金0万元；
上年结转资金0万元。
三、支出预算情况说明
本部门本年度支出预算合计343.33万元，其中：
基本支出299.44万元，占87.19%
项目支出44万元，占12.81%
单位预留机动经费0万元；
结转下年资金0万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收、支总预算343.44万元，与上年相比增加13.65万元，增长4.14%。主要原因是在职及退休人员各项工资补贴、日常经费的正常增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
本部门2018年财政拨款预算支出343.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加13.65万元，增长4.14%。主要原因是在职及退休人员各项工资补贴、日常经费的正常增长。
其中：
1、行政运行支出299.44万元，与上年相比增加39.65万元，增长15.26%。主要原因是因为有人员调入本部门引起的工资费用增加、晋档晋级引起的工资费用增加和日常办公经费的正常增加。
2、其他商业流通事务支出20万元，与上年相比减少20万元，减少50%。主要原因是取消了为农服务社的专项30万元，将专项业务经费由其他商业服务业等支出调至此科目。
3、其他商业服务业等支出24万元，与上年相比减少6万元，减少20%，主要原因是办公大楼的维护整修资金增加4万元，将专项业务经费由其他商业服务业等支出调出此科目。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出预算299.44万元，其中：
（一）人员经费254.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、第十三月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、工伤保险费、生育保险、住房公积金、临时补贴、交通费、独生子女奖励金、购房补贴（新职工住房租金补贴）、租金补贴（离退休职工）、租金补贴（在职老职工）、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费44.5万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拨款支出343.44万元，与上年相比增加13.65万元，增长4.14%。主要原因是在职及退休人员各项工资补贴、日常经费的正常增长。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算299.44万元，其中：
（一）人员经费254.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、第十三月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、工伤保险费、生育保险、住房公积金、临时补贴、交通费、独生子女奖励金、购房补贴（新职工住房租金补贴）、租金补贴（离退休职工）、租金补贴（在职老职工）、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费44.5万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.74万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算支出0万元，上年也是0万元，与上年持平。
2、公务用车购置预算支出0万元，上年也是0万元，与上年持平.
3、运行费预算支出0万元，上年也是0万元，与上年持平。
4、公务接待费预算支出3.74万元，比上年预算减少0.22万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。
本部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少8.5万元，主要原因是本部门上报预算8.5万元，财政部门审核后为0。
本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.34万元，比上年预算减少5.66万元，主要原因是本部门上报预算9万元，财政部门审核后为3.34万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2018年政府性基金预算支出预算支出0万元，上年也是0万元。本部门不涉及此类工作。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出44.5万元，与上年相比增加4.04万元，增长9.99%。主要原因是由人员增加引起的办公经费的正常增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总计7.3万元，其中：拟采购货物支出7.3万元，拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门没有项目实行绩效目标管理，没有涉及财政资金。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，上年也是0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运行、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九 、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
宿迁市供销合作总社
2018年11月1日
苏公网安备 32130202080018号