第一部分 部门概况
一、部门主要职能
市供销总社为市政府直属单位，是全市供销合作社的领导机构，主要承担发展并指导成员社兴办农民专业合作社、组织开展农村社区综合服务、搭建农村生产生活资料供应平台和充分发挥农业生产资料供应主渠道作用等职能。
具体职能如下：
1、宣传贯彻中央和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划；指导全市供销合作社的改革和发展。
3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。
4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。
5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。
6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
7、参与农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
8、管理营运市本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
9、组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。
10、承办市委、市政府交办的其他任务。
市供销总社机关依照公务员制度进行管理，所需经费全额纳入市级财政预算。
二、部门决算单位构成情况
我单位无下属单位，2016年度部门决算单位为市供销社本级。共有人员编制18人，本年度在编人员17人。
内设机构：办公室、发展规划处、资产管理处、合作事业处、农村电子商务处五个职能处室，另按有关规定设立了纪检组、工会组织。
（一）办公室 负责市社机关的综合性管理，协调机关内外部的工作关系，负责政策调研、新闻宣传、文秘、档案、保密和行政工作。负责后勤服务、机关经费,制定机关工作制度，保证机关工作正常运转。负责党组织建设、市社机关和所属单位人员调配、任免、考核、奖惩、职称评聘和劳资管理；负责全系统职工教育、培训；指导全系统文明行业创建活动。
（二）发展规划处 宣传贯彻党和国家有关农村经济工作特别是供销合作事业的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；负责拟定市社经济发展规划和年度计划；指导全系统经营战略的研究，推广现代经营方式；指导全系统外事、外经、外贸工作；负责全系统基本建设工作；负责拟定本级重大投资开发计划，组织开展对较大投资开发项目的论证和管理工作。
（三）资产管理处 负责社有资产营运管理，促进社有资产保值增值。指导全系统及所属单位财务、会计工作及内审监督工作；研究制订财务制度和会计制度并监督贯彻执行；组织实施各项减免税、财政补贴和政策性亏损的弥补工作；对全系统经济运行情况进行分析。
（四）合作事业处 代表农民社员和供销合作社向政府和有关部门反映情况，提出意见，参与协调有关政策；指导供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系；指导全系统发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，指导广大农民群众走向市场；参与农业生产资料、再生资源等重大业务的行业政策协调和指导；指导全市供销社系统统计、市场分析及预测工作；指导全系统推行全面质量管理，配合有关部门打击制售假冒伪劣商品行为；指导全系统科技工业、饮食服务、仓储运输、农副产品、烟花爆竹、安全生产、防汛救灾工作，负责有关防汛物资的储备及检查落实。指导县社开展目标管理，对下级社的其它社务活动提供服务。加强对集体商业的业务指导和管理。
（五）农村电子商务处 研究拟定促进我市农产品电子商务发展的法规、规划和政策并组织实施；负责贯彻执行国家农产品电子商务的相关标准、规则，建立农产品电子商务统计和评价体系，开展农产品电子商务行业监测和分析，推动农产品电子商务区域合作；完善跨部门农产品电子商务工作协调机制；指导推动农产品电子商务平台、示范企业、示范基地和产业园区建设，培育农产品电子商务企业，普及、深化农产品电子商务应用，促进农产品电子商务交易、网络零售等健康发展；负责促进农产品电子商务服务业发展，推进农产品电子商务与物流快递协同发展；
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，全市供销系统实现商品销售总额57.6亿元，实现农业生产资料销售总额5.8 亿元，实现农副产品收购总额5.2亿元，实现利润总额1683万元，发展“三体两强”示范基层社5 家，发展农民专业合作社15家，新建综合为农服务样板社5家，新增年销售额超50万元的农产品网店300家，实现农产品网上销售额42元，超额完成年度目标任务。
（一）推进供销系统综合改革。加快拓展以大田托管等为代表的农业社会化服务。泗阳县裴圩供销社点豆肥吧与点豆（山东）网络技术有限公司合作开展测土配方施肥服务，目前已经投入90多万元购置6台测土配肥机器，在各乡镇范围内设立点豆肥吧，将测土配肥销售点设在村组，把方便送到农户门口，实现了“测、配、产、供、施”一条龙服务，实现化肥零增长，提高肥料利用效率，减少环境污染。沭阳县社以县供销集团总公司为主导，以投入换股权，先后与王半荡“家庭农场”，沭阳县花卉农资科技服务公司合作，积极参与“大田托管”经营。目前，我社实施“大田托管”项目3个，土地托管面积已达1.6万亩，直接间接服务农户3500户。
（二）发展“农产品+互联网营销”。重点是做好系统内经营网点改造提升。宿豫区社领办宿迁市新供合商贸有限公司，建成生活体验馆一个，面积近1000平方米，经营、展示的品种近6000个，生活体验馆采取线上、线下融合运营，消费者既可以在生活体验馆购买所需的产品，也可以通过“益农网平台”在线上进行下单定购，极大的方便了群众购物。泗阳高渡供销社筹建电子商务服务中心和电子商务创业乐园，建设面积约2000平方米，有各类功能用房20间，目前已投入运营，酒易购、天天优品、零购商城等网店正陆续入驻。
（三）建设乡镇基层社。按照“六有”要求，盘活供销部门闲置土地，整合涉农资源，逐步恢复重建基层供销社，全年发展“三体两强”示范基层社5 家。其中，沭阳县新河供销社建设面积2000平方米，下联1个塑制品社办企业、1个干花制作基地、2个专业合作社、4个电商示范点，已形成“龙头企业+专业合作社联合社+供销超市+电商运营中心”的综合服务平台。泗阳县高渡供销社注册资本500万元，建成4000平米的为农综合服务中心，经营品种达8500余种，下联农村电子商务培训基地、农业农资实体店+o2o、螃蟹青虾等水产品生产加工销售、金融互助服务、o2o服务平台、展示馆等多个服务平台。
（四）切实抓好精准扶贫，彰显行业特点。今年以来，我社全面贯彻市委市政府关于“挂村包户”工作的安排部署，坚持“两手抓”的帮扶思路，切实做好精准扶贫工作，助推挂钩帮扶村—市湖滨新区皂河镇刘庄村发展：一是抓好“一对一”结对帮扶。组织市社机关15名在职人员“一对一”帮扶15户低收入农户，先后共开展6次集体活动，为结对帮扶户送去慰问物资折合人民币3万元；二是抓好集体经济发展。将脱贫攻坚与供销社深化改革相结合，以供销社为主体，引入企业资源，联合镇村共同打造“社+村+企”扶贫共建新模式，投资30万元，建设“皂河镇刘庄村亲耕田综合服务社”，涵盖“一院、两超、三站”功能，解决为农服务“最后一公里”问题，每年可为村集体增加10万元以上集体经济收入。创办“肉鸡养殖专业合作社”和“水产养殖专业合作社”，每年可为村集体增收5万元。组织开展科技下乡培训，市社自筹资金近万元，聘请农技专家在刘庄村开展农技知识培训，先后培训200余人次，赠送资料百余册，在提高农民收入方面发挥了重要作用。
第二部分 宿迁市供销合作总社2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
（以上表格见附件）
第三部分 宿迁市供销合作总社2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宿迁市供销合作总社 2016 年度收入、支出总计645.9万元，与上年相比收、支总计各增加273.6万元，增长42.4%。主要原因是由对企事业单位的补贴增加、工作人员的上下班交通补贴及租房补贴。其中：财政拨款收入增加299.6万元。
（一）收入总计645.9 万元。包括：
1．财政拨款收入609.9万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加299.6万元，增长96.6%。主要原因是由于单位人员增加和公车改革、养老保险改革使人工经费增加等方面的财政拨款收入增加。
2．年初结转和结余36.0万元，主要为我单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出结转和结余等资金。
（二）支出总计645.9万元。包括：
1．社会保障和就业支出1.5万元，主要用于军干转企人员的社会保障和就业支出。与上年相比减少1.2万元，减少80 %。主要原因是由于2016年度的社会保障和就业资金当年未发放完全，转至2017年度发放。
2．商业服务业等支出579.4万元，主要用于单位日常的工作。与上年相比增加245.8万元，增长73.6 %。主要原因是为下属企业争取财政补贴250万元。
3．年末结转和结余 65.02万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度预算安排的商办大楼整修等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
我单位本年收入合计609.9万元，其中：财政拨款收入609.9万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
我单位本年支出合计580.9万元，其中：基本支出319.4万元，占55.0 %；项目支出261.5万元，占45.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016 年度财政拨款收、支总决算 634.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加323.5万元，增长104 %。主要原因是下属企业争取财政补贴250万元、工资及津贴补贴的自然增长以及由工作增加的办公经费的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位 2016 年财政拨款支出580.4万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加294万元，增长103 %。主要原因是下属企业争取财政补贴250万元、工资及津贴补贴的自然增长以及由工作增加的办公经费的增加。
我单位2016 年度财政拨款支出年初预算为366.23 万元，支出决算为580.39 万元，完成年初预算的158.48 %。决算数大于年初预算的主要原因是为下属企业争取政策扶持资金补贴，使得项目资金大幅增加。其中：项目支出261.49万元，为下属企业争取的财政专项补贴为250万元。
（一）一般公共服务（类）
人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0 万元，我单位无此项支出。
（二）公共安全（类）
公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，我单位无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
我单位 2016 年度财政拨款基本支出319.42万元，其中：
（一）人员经费258.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、临时补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 61.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
我单位2016 年一般公共预算财政拨款支出580.4万元，与上年相比增加286.4万元，增长103%。主要原因是2016年度为下属企业争取项目资金补贴250万元和因国标和地方津补贴调增引起的工资支出增加。
我单位 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.2 万元，支出决算为580.4 万元， 完成年初预算的158.5 %。决算数大于年初预算的主要原因是为下属企业争取政策扶持资金补贴，使得项目支出大幅增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出318.9万元，其中：
（一）人员经费257.8万元。主要包括：基本工资54.4万元、津贴补贴96.3万元、奖金33.9万元、社会保障缴费13.7万元、伙食补助费3.6万元、其他工资福利支出7.9万元、退休费25.8万元、住房公积金20.3万元、提租补贴2.2万元、临时补贴和其他对个人和家庭的补助支出2.7万元。
（二）公用经费61.1 万元。主要包括：办公费6.2万元、印刷费6.0、咨询费3.0、邮电费1.2万元、差旅费3.0万元、维修（护）费2.5万元、租赁费0.4万元、会议费1.5万元、培训费1.2万元、公务接待费3.1万元、福利费2.3万元、其他交通费用16.3万元、其他商品和服务支出10.4万元、办公设备购置4.0万。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
我单位2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因出国（境）费支出 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出3.1万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，我单位2016年度无因公出国（境）费用。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0万元。
公务用车改革后，我单位车辆全部参与，无公务用车。
3．公务接待费3.1万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。2016年度我单位无外事接待。
（2）国内公务接待支出3.1 万元，完成预算的78.3 %，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，严格控制公务接待。国内公务接待主要为接待省社、其他市社调研、考察等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待7批次，363 人次。主要为接待省社和其他市社的调研、考察活动。
我单位2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.5万元，完成预算的17.6 %，决算数小于预算数的主要原因是部分会议由于时间安排的原因2016年度未开展，转至2017年度进行。2016 年度全年召开会议3个，参加会议37人次。主要为召开县（区）社目标大会、项目申报大会、三社建设大会。
我单位 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.2万元，完成预算的13.3 %，决算数小于（大于）预算数的主要原因是部分培训未能如期开展。2016 年度全年组织培训4 个，组织培训5人次。主要为我单位党员干部参加机关工委组织的赴北京、上海等地进行的培训班。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位 2016 年无政府性基金预算收入支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016 年本部门机关运行经费支出 61.1万元，比 2015年增加17.6万元，增长40 %。主要原因是：2016年度开展工作较多，宣传和印发材料较上年去有所增加8万元；律师咨询费增加3万元；采购固定资产增加4万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016 年度我单位无政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九 、 一般公共服务 （ 类 ） 人大事务 （ 款 ） 行政运行 （ 项 ） ：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
苏公网安备 32130202080018号