第一部分 部门概况
一、部门主要职能
市供销总社为市政府直属单位，是全市供销合作社的领导机构，主要承担发展并指导成员社兴办农民专业合作社、组织开展农村社区综合服务、搭建农村生产生活资料供应平台和充分发挥农业生产资料供应主渠道作用等职能。具体职能如下：
1、宣传贯彻中央和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划；指导全市供销合作社的改革和发展。
3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。
4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。
5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。
6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
7、参与农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
8、管理营运市本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
9、组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。
10、承办市委、市政府交办的其他任务。
市供销总社机关依照公务员制度进行管理，所需经费全额纳入市级财政预算。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
今年，市供销总社将继续坚持以改革发展为主线，以为农服务为宗旨，从开展农业社会化服务、加强基层组织体系建设、发展农村电子商务、发展社有企业、开展农产品经纪人培训五方面入手，推进全市农业现代化大突破，努力把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。
（一）开展农业社会化服务，丰富服务内涵。强化与亲耕田、益农等有实力、有诚信的合作社和农业龙头企业的合作，依托其采取土地托管、代耕代种、粮食银行、菜单式服务等多种方式，为农民及新型农业经营主体提供农资销售、测土配方施肥、统防统治等系列化服务。学习苏州供销社关于农药零差率统一配送的先进经验，积极探索适合我市实际的农药零差率统一配供模式，依托社属企业、乡镇基层社逐步开展农药零差率统一配送，防止假冒伪劣农产品流入市场，从源头上保障农产品质量安全。
（二）加强基层组织建设，完善服务体系。坚持开放办社方针，积极吸纳民间资本，加强供销社基层组织建设。一是在有条件建立基层社的乡镇，依托乡镇电商服务中心增挂乡镇基层社或网上供销社牌子，吸纳懂经营、善管理的农村致富能人进入乡镇供销社，推动项目、资金、人才等向乡镇供销社倾斜，按照“六有”标准建立完善基层供销社，2017年拟发展“三体两强”基层社2家；二是在基础较弱的乡镇，强化与“百年苏花”、“亲耕田”、“益农”等有实力、有信誉、有一定规模的农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场集群的联合合作，整合优势资源合力，筹建农民专业合作社联合社；三是对有较好基础、为农服务功能比较完善的农综社，全面升级做强。围绕农业社会化服务探索发展一批综合性合作社。
（三）做强农村电子商务，创新服务方式。加快“宿迁农三品”等电商企平台建设，加快建立展销中心，拓展“网上农产品直销”和生鲜农产品“网订店取”业务，扩大农副产品在线销售规模，切实把“宿迁农三品”打造成“为政府做品牌、为农民建平台、为企业创效益”的一流电商服务平台。推动华东农业大市场、南菜市等农产品批发交易市场与京东商城、供销e家、地平线、宿迁农三品公司等开展电子商务合作，促进线上线下融合发展。分类推进农村综合服务社、“一村一品一店”等基层网点信息化提升，促进农产品进城和工业品下乡双向流通。
（四）做大社有企业，增强服务能力。市县（区）供销社成立资产管理委员会和社有资本投资公司，有效管理股权等社有资产。推进宿迁农三品、兴合经贸等社有企业广泛开展与各涉农部门和农业大户、家庭农场的联合合作，发展社有企业，领办参办农综社等经营主体，在为农服务的同时，增强供销社发服务能力，提升供销部门形象。
（五）开展农产品经纪人培训，拓展服务范围。
进一步发挥助农增收的作用，组织农民专业合作社、村级综合服务社、行业协会和农产品种植业、养殖业、加工业、流通业中的骨干和致富强人参加培训，进一步提高各类经营主体带领农民闯市场、搞活农产品流通的能力。2017年拟召开培训班3次，培训农产品经纪人300余人。
三、机构设置、所属单位情况和人员编制情况
1.内设机构：办公室、经济发展处、财务审计处、社务管理处四个职能处室，另按有关规定设立了纪检组、工会组织。
（1）办公室 负责市社机关的综合性管理，协调机关内外部的工作关系，负责政策调研、新闻宣传、文秘、档案、保密和行政工作。负责后勤服务、机关经费,制定机关工作制度，保证机关工作正常运转。负责党组织建设、市社机关和所属单位人员调配、任免、考核、奖惩、职称评聘和劳资管理；负责全系统职工教育、培训；指导全系统文明行业创建活动。
（2）经济发展处 宣传贯彻党和国家有关农村经济工作特别是供销合作事业的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；负责拟定市社经济发展规划和年度计划；指导全系统经营战略的研究，推广现代经营方式；指导全系统外事、外经、外贸工作；负责全系统基本建设工作；负责拟定本级重大投资开发计划，组织开展对较大投资开发项目的论证和管理工作。
（3）财务审计处 负责社有资产营运管理，促进社有资产保值增值。指导全系统及所属单位财务、会计工作及内审监督工作；研究制订财务制度和会计制度并监督贯彻执行；组织实施各项减免税、财政补贴和政策性亏损的弥补工作；对全系统经济运行情况进行分析。
（4）社务管理处 代表农民社员和供销合作社向政府和有关部门反映情况，提出意见，参与协调有关政策；指导供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系；指导全系统发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，指导广大农民群众走向市场；参与农业生产资料、再生资源等重大业务的行业政策协调和指导；指导全市供销社系统统计、市场分析及预测工作；指导全系统推行全面质量管理，配合有关部门打击制售假冒伪劣商品行为；指导全系统科技工业、饮食服务、仓储运输、农副产品、烟花爆竹、安全生产、防汛救灾工作，负责有关防汛物资的储备及检查落实。指导县社开展目标管理，对下级社的其它社务活动提供服务。加强对集体商业的业务指导和管理。
2.下属单位：我单位无下属单位，2017年度部门预算单位为市供销社本级。
3.人员编制情况：我单位共有参公编制18个，实有参公人员15人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
本部门预算主要依据《中华人民共和国预算法》和《市财政局关于编制2017年度市直部门预算的通知》（宿财预[2016]38号）等文件要求进行编制。
人员支出严格按照组织、人社等部门根据国家、省、市有关规定核定的人员工资福利标准进行测算；公用支出根据市财政部门关于单位分类分档保障有关规定测算；项目支出主要是根据单位2017年重点工作计划和往年项目实施实际支出水平等因素测算编报。
第二部分 宿迁市供销合作总社2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
九、一般公共预算机关运行经费预算表
十、政府采购预算表
（以上表格见附件）
第三部分 宿迁市供销合作总社2017年度部门预算说明
一、2017年度部门收支总体情况说明
本部门2017年度部门预算总收入329.79万元，较2016年预算数减少10%。其中，税收财力补助 309.79万元、非税财力补助20万元、政府性基金财力补助0万元、事业收入和经营收入0万元、其他收入0万元。
本部门2017年度部门预算总支出329.79万元，较2016年预算数减少1%，主要是由于我单位在编人员减少引起的工资支出和公用经费支出减少。其中，一般公共预算安排支出259.79万元，主要用于人员支出219.33万元，公用支出40.46万元，项目支出70万元。
二、一般公共预算机关运行经费说明
本部门2017年度一般公共预算安排机关运行经费40.46万元，较2016年预算数减少33%万元，只要原因是我单位在编人员减少引起的工资支出和公用经费支出减少。
三、“三公经费”、会议费、培训费情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费安排情况
本部门2017年度一般公共预算拨款安排“三公”经费3.96万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.96万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算支出0万元，上年也是0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，上年也是0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算支出3.96万元，上年也是3.96万元，与上年持平。
（二）一般公共预算会议费、培训费安排情况
1.本部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.5万元，上年也是8.5万元，与上年持平。
2.本部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9万元，上年也是9万元，与上年持平。
四、其他预算信息说明
1.政府采购信息。2017年度我单位无政府采购。
苏公网安备 32130202080018号